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舟山市工商业联合会2019年度部门决算

[日期:2020-09-28] 来源:  作者: [字体: ]

舟山市工商业联合会2019年度部门决算

 

一、舟山市工商业联合会概况

(一)部门职责

舟山市工商业联合会(简称舟山市工商联)是中国共产党领导的面向工商界、以民营企业和民营经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。

1、参政议政,参与全市经济、社会重大决策的政治协商,发挥民主监督的作用,做好民营经济代表人士在人大、政协政治安排的推荐工作,对有关政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

2、宣传党和政府的方针政策,开展民营经济代表人士的思想政治工作,对会员进行团结、帮助、引导、教育和服务,培养积极分子队伍。

3、维护会员的合法权益,反映会员的要求和建议,在会员与政府之间发挥桥梁作用,当好政府管理民营经济的助手。

4、为会员和社会提供市场、技术、商品等信息。按照国家有关规定,为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

5、开展工商专业培训,指导会员改善经营管理,组织会员举办和参加各类对内对外展销会、交易会,督促会员企业依法经营、照章纳税。

6、增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团和工商界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展。协助引进资金、技术、人才。

7、兴办会办服务事业、经济实体。

8、承办市委、市政府和有关部门委托的有关事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,舟山市工商业联合会部门决算包括:本级决算,无下属单位

二、舟山市工商业联合会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市工商业联合会2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计343.35万元,与2018年度相比,收、支总计减少10.93万元,下降3.1%。主要原因是:因工作需要,人员调动,工资薪金有所减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计328.5万元;包括财政拨款收入328.5万元(其中,一般公共预算328.5万元,政府性基金预算*0万元),占收入合计0%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计332.33万元,其中基本支出291.76万元,占87.79%;项目支出40.57万元,占12.21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计343.35万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少10.93万元,下降3.1%。主要原因是:因工作需要,人员调动,工资薪金有所减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出332.33万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少6.91万元,下降2.03%。主要原因是:因工作需要,人员调动,工资薪金有所减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出332.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出279.85万元,占84.21%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出25.44万元,占7.66%;卫生健康(类)支出9.50万元,占2.86%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出17.55万元,占5.28%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为305.26万元,支出决算为332.33万元,完成年初预算的108.87%,主要原因是用于本会支出。其中:

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2019年年初预算为216.44万元,2019年支出决算为239.07万元,完成年初预算的110.5%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员调入。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)2019年年初预算为42.71万元,2019年支出决算为40.57万元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数的主要原因按照中央八项规定,厉行节约,原定的会议支出减少

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为0.21万元,,决算数大于预算数的主要原因是这部分资金是上年结余部分。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为16.15万元,2019年支出决算为17.48万元,完成年初预算的108.23 %,决算数大于预算数的主要原因是在职人员的调动等。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为6.46万元,2019年支出决算为 7.96万元,完成年初预算的123.2%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员的调动等。  

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2019年年初预算为5.66万元,2019年支出决算为 6.23万元,完成年初预算的110.1 %,决算数大于预算数的主要原因是在职人员的调动等。  

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2019年年初预算为2.77万元,2019年支出决算为3.26万元,完成年初预算的117.7%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员的调动等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年年初预算为15.04万元,2019年支出决算为17.52万元,完成年初预算的116.5%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员的调动等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2019年年初预算为0.03万元,2019年支出决算为0.03,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出291.76万元,其中:

人员经费263.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费28.5万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品与服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

舟山市工商业联合会2019年没有使用政府性基金拨款支出。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年预算为9万元,支出决算为3.25万元,完成预算的36%2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于本年单位县处级领导暂时不符合因公出国条件。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少1.96万元下降37.6%,主要原因是由于本年单位县处级领导暂时不符合因公出国条件;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,2018年度相比,本单位无车辆购置及运行维护费支出,主要原因是公务用车改革;公务接待费支出决算为3.25万元,占100%,与2018年度相比,增加0.85万元,增长35.4%,主要原因是加强对外商贸推介,接待来舟商务洽谈、调研考察等活动。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为5万元,年中追加(或追减)数为0万元,全年预算数为5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员到国外经贸推介及洽谈等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是由于本年单位县处级领导暂时不符合因公出国条件。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,年中追加(或追减)数为0万元,全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的*0%。决算数等于全年预算数

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为4万元,年中追加(或追减)数为0万元,全年预算数为4万元,支出决算为3.25万元,完成预算的81.25%。主要用于接待来舟山招商引资、商务考察、考察调研、检查指导等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是按照中央八项规定,厉行节约,合理按标准控制预算经费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待16批次,累计144人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出3.25万元,主要用于接待来舟山招商引资、商务考察、考察调研、检查指导等公务活动有关的支出。接待144人次,16批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,舟山市工商业联合会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

舟山市工商业联合会2019年没有开展部门评价。

舟山市工商业联合会2019年没有开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果

舟山市工商业联合会根据《舟山市财政局关于开展2020年财政支出项目绩效自评工作的通知 》(舟财监督【2020】3号)文件中“各单位2019年度部门预算中进行过预算绩效目标申报的所有部门专项,按要求全部开展绩效自评工作。”的文件要求,本单位没有项目达到自评要求。

舟山市工商业联合会在2019年度部门决算中不反映项目绩效自评结果。

3.财政评价项目绩效评价结果

舟山市工商业联合会2019年没有财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果

舟山市工商业联合会2019年没有部门评价项目绩效评价结果。

说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出28.5万元,比年初预算数减少2.44万元,下降7.9%,主要原因是在职人员增减变动原因造成的。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额14.65万元,其中:政府采购货物支出5.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.78万元。授予中小企业合同金额14.65万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额14.65万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至201912月31日,舟山市工商业联合会本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项),指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项),指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项),指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。



 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

报表编号:公开01表

编制单位:舟山市工商业联合会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收      入

支    出

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

328.50

 

 

    一般公共预算财政拨款

328.50

 

 

    政府性基金预算财政拨款

 

 

 

二、上级补助收入

 

 

 

三、事业收入

 

 

 

四、经营收入

 

 

 

五、附属单位上缴收入

 

 

 

六、其他收入

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

279.85

 

 

20128

民主党派及工商联事务

279.65

 

 

2012801

  行政运行

239.07

 

 

2012802

  一般行政管理事务

40.57

 

 

20129

群众团体事务

0.21

 

 

2012901

  行政运行

0.21

 

 

208

社会保障和就业支出

25.44

 

 

20805

行政事业单位离退休

25.44

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.48

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

7.96

 

 

210

卫生健康支出

9.50

 

 

21011

行政事业单位医疗

9.50

 

 

2101101

  行政单位医疗

6.23

 

 

2101103

  公务员医疗补助

3.26

 

 

221

住房保障支出

17.55

 

 

22102

住房改革支出

17.55

 

 

2210201

  住房公积金

17.52

 

 

2210202

  提租补贴

0.03

本年收入合计

328.50

本年支出合计

332.33

 

 

 

 

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

14.84

    年末结转和结余

11.01

总计

343.35

总计

343.35

注:本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表(分单位)

 

 

 

 

 

 

报表编号:公开02表

编制单位:舟山市工商业联合会

金额单位:万元

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

328.50

328.50

 

 

 

 

 

舟山市工商业联合会

328.50

328.50

 

 

 

 

 

注:本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表(分科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

报表编号:公开03表

编制单位:舟山市工商业联合会

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

328.50

328.50

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

281.29

281.29

 

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

281.29

281.29

 

 

 

 

 

2012801

  行政运行

244.32

244.32

 

 

 

 

 

2012802

  一般行政管理事务

36.97

36.97

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

23.44

23.44

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

23.44

23.44

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.96

15.96

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

7.48

7.48

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

8.71

8.71

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

8.71

8.71

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

5.66

5.66

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

3.05

3.05

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

15.07

15.07

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

15.07

15.07

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

15.04

15.04

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

0.03

0.03

 

 

 

 

 

注:本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

支出决算表(分单位)

 

 

 

 

 

 

 

报表编号:公开04表

编制单位:舟山市工商业联合会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

332.33

291.76

40.57

 

 

 

舟山市工商业联合会

332.33

291.76

40.57

 

 

 

注:本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表(分科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

报表编号:公开05表

编制单位:舟山市工商业联合会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

332.33

291.76

40.57

 

 

 

201

一般公共服务支出

279.85

239.28

40.57

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

279.65

239.07

40.57

 

 

 

2012801

  行政运行

239.07

239.07

 

 

 

 

2012802

  一般行政管理事务

40.57

 

40.57

 

 

 

20129

群众团体事务

0.21

0.21

 

 

 

 

2012901

  行政运行

0.21

0.21

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

25.44

25.44

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

25.44

25.44

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.48

17.48

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

7.96

7.96

 

 

 

 

210

卫生健康支出

9.50

9.50

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

9.50

9.50

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

6.23

6.23

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

3.26

3.26

 

 

 

 

221

住房保障支出

17.55

17.55

 

 

 

 

22102

住房改革支出

17.55

17.55

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

17.52

17.52

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

0.03

0.03

 

 

 

 

注:本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

报表编号:公开06表

编制单位:舟山市工商业联合会

 

 

金额单位:万元

收      入

支     出(按支出功能分类)

项 目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

328.50

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

279.85

279.85

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

279.65

279.65

 

 

 

2012801

  行政运行

239.07

239.07

 

 

 

2012802

  一般行政管理事务

40.57

40.57

 

 

 

20129

群众团体事务

0.21

0.21

 

 

 

2012901

  行政运行

0.21

0.21

 

 

 

208

社会保障和就业支出

25.44

25.44

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

25.44

25.44

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.48

17.48

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

7.96

7.96

 

 

 

210

卫生健康支出

9.50

9.50

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

9.50

9.50

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

6.23

6.23

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

3.26

3.26

 

 

 

221

住房保障支出

17.55

17.55

 

 

 

22102

住房改革支出

17.55

17.55

 

 

 

2210201

  住房公积金

17.52

17.52

 

 

 

2210202

  提租补贴

0.03

0.03

 

本年收入合计

328.50

本年支出合计

332.33

332.33

 

年初财政拨款结转和结余

14.84

年末财政拨款结转和结余

11.01

11.01

 

  一般公共预算财政拨款

14.84

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

343.35

总计

343.35

343.35

 

注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

报表编号:公开07表

编制单位:舟山市工商业联合会

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

332.33

291.76

40.57

201

一般公共服务支出

279.85

239.28

40.57

20128

民主党派及工商联事务

279.65

239.07

40.57

2012801

  行政运行

239.07

239.07

 

2012802

  一般行政管理事务

40.57

 

40.57

20129

群众团体事务

0.21

0.21

 

2012901

  行政运行

0.21

0.21

 

208

社会保障和就业支出

25.44

25.44

 

20805

行政事业单位离退休

25.44

25.44

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.48

17.48

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

7.96

7.96

 

210

卫生健康支出

9.50

9.50

 

21011

行政事业单位医疗

9.50

9.50

 

2101101

  行政单位医疗

6.23

6.23

 

2101103

  公务员医疗补助

3.26

3.26

 

221

住房保障支出

17.55

17.55

 

22102

住房改革支出

17.55

17.55

 

2210201

  住房公积金

17.52

17.52

 

2210202

  提租补贴

0.03

0.03

 

注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

报表编号:公开08表

编制单位:舟山市工商业联合会

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

232.26

302

商品和服务支出

28.50

30908

  物资储备

30101

  基本工资

49.35

30201

  办公费

1.60

30913

  公务用车购置

30102

  津贴补贴

54.33

30202

  印刷费

 

30919

  其他交通工具购置

30103

  奖金

62.02

30203

  咨询费

 

30921

  文物和陈列品购置

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

30922

  无形资产购置

30107

  绩效工资

1.47

30205

  水费

0.01

30999

  其他基本建设支出

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

17.48

30206

  电费

 

310

资本性支出

 

30109

  职业年金缴费

7.96

30207

  邮电费

1.69

31001

  房屋建筑物购建

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

4.41

30208

  取暖费

 

31002

  办公设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

1.86

30209

  物业管理费

0.70

31003

  专用设备购置

 

30112

  其他社会保障缴费

1.15

30211

  差旅费

0.29

31005

  基础设施建设

 

30113

  住房公积金

23.27

30212

  因公出国(境)费用

 

31006

  大型修缮

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30199

  其他工资福利支出

8.97

30214

  租赁费

 

31008

  物资储备

 

303

对个人和家庭的补助

30.99

30215

  会议费

 

31009

  土地补偿

 

30301

  离休费

18.30

30216

  培训费

0.64

31010

  安置补助

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31012

  拆迁补偿

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31013

  公务用车购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

0.01

31021

  文物和陈列品购置

 

30307

  医疗费补助

3.29

30227

  委托业务费

 

31022

  无形资产购置

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

1.65

31099

  其他资本性支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

8.07

311

对企业补助(基本建设)

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31101

  资本金注入

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

9.40

30239

  其他交通费用

10.02

31199

  其他对企业补助

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

312

对企业补助

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

3.84

31201

  资本金注入

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

31204

  费用补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

313

对社会保障基金补助

 

 

 

309

资本性支出(基本建设)

31302

  对社会保险基金补助

 

 

 

30901

  房屋建筑物购建

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

30902

  办公设备购置

399

其他支出

 

 

 

 

30903

  专用设备购置

39906

  赠与