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[推荐]舟山市工商业联合会2019年部门预算

[日期:2019-03-29] 来源:  作者: [字体: ]


舟山市工商业联合会
2019年部门预算

 

一、舟山市工商业联合会概况

(一)主要职能

1、参与党和国家大政方针和本市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,对有关非公有制经济的政策等问题开展调查研究,发挥参政议政民主监督作用。

2、按照“团结、帮助、引导、教育”的工作方针,做好非公有制经济代表人士的思想政治工作,宣传、贯彻党和国家的方针政策;组织开展各类培训,引导非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,增强社会责任意识,构建和谐劳资关系,促进非公有制经济人士健康成长。

3、参与相关经济活动,协助政府对会员企业经营情况、财务、税收进行检查和监督;参与会员企业有关技术鉴定、质量管理、科技项目申报、产品评优等工作;为会员提供经济法律咨询、融资、维权、科技、信息、新闻舆论、管理等服务,帮助会员改进经营管理,提高生产技术和产品质量。

4、积极开展与港、澳、台及海外工商社团和工商经济界人士的合作与交流,推动经贸合作和技术交流,协助引进资金、技术、人才;举办和组织会员参加国内外各种展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场。

 

5、指导县(区)工商联(商会)和直属商会的工作,组织和管理同业公会、行业商会(协会)工作;协助有关部门做好异地商会和以非公有制经济为主体的社团组织的指导工作。 

6、积极承办市委、市政府和有关部门委托的有关事项

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,舟山市工商业联合会部门预算仅包括本级预算,无下属单位。

二、舟山市工商业联合会2019年部门预算安排情况说明

(一)关于舟山市工商业联合会2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,舟山市工商业联合会有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市工商业联合会2019年收支总预算305.26万元。

(二)关于舟山市工商业联合会2019年收入预算情况说明

舟山市工商业联合会2019年收入预算305.26万元,其中:一般公共预算拨款收入290.22万元;上年结转15.04万元。
  (三)关于舟山市工商业联合会2019年支出预算情况说明
  舟山市工商业联合会2019年支出预算305.26万元。

1.按支出功能分类,包括包括一般公共服务支出259.15万元、社会保障和就业支出22.61万元、卫生健康支出8.43万元、住房保障支出15.07万元

2.按支出用途分类,包括人员支出220.28万元;日常公用支出42.27万元;项目支出42.71万元。

(四)关于舟山市工商业联合会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市工商业联合会2019年财政拨款收支总预算290.22万元。收入包括:一般公共预算拨款收入290.22万元;支出包括:一般公共服务支出244.11万元、社会保障和就业支出22.61万元、卫生健康支出8.43万元、住房保障支出15.07万元

(五)关于舟山市工商业联合会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市工商业联合会2019年一般公共预算当年拨款290.22万元,比2018年执行数减少63.92万元,主要是因为因工作需要人员调离本单位,因此预算收入有所减少。

2.一般公共预算当年拨款情况

一般公共服务(类)支出244.11万元;社会保障和就业(类)支出22.61万元;卫生健康(类)支出8.43万元;住房保障(类)支出15.07万元

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)支出205.11万元,主要用于本会的基本支出。

(2)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)支出39万元,主要用于本会未独立设置项级科目的其他项目支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出16.15万元,主要用于按照养老保险制度为本会干部职工缴纳的基本养老保险支出。

(4)社会保险和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出6.46万元。主要用于按照养老保险制度为本会干部职工实际缴纳的职业年金。

(5)卫生健康支出(类)行政事业业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出5.66万元。主要用于本会按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗 补助(项)支出2.77万元。主要用于本会按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助金支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出15.03万元,主要用于本会按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)支出0.03万元,主要用于本会按房改政策标准向职工发放的租金补贴。

    (六)关于舟山市工商业联合会2019年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市工商业联合会2019年一般公共预算基本支出251.22万元,其中:

人员经费220.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费30.94万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于舟山市工商业联合会2019年政府性基金预算支出情况说明

    舟山市工商业联合会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于舟山市工商工商业联合会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市工商业联合会2019 年“三公”经费预算数为9万元,比2018年执行数增加1.39万元,增长18.27%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算5万元,比上年执行数下降4.03%。主要用于舟山市工商业联合会本级机关预算单位人员到国外经贸推介及洽谈等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是因出访的国家不同,相对费用有所减少。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算4万元,比上年执行数增长66.67%。主要用于接待招商引资、商务考察调研及检查指导等公务活动有关等支出。增加的主要原因是根据年度工作计划,加强工商联系统交流及企业商务考察活动。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年持平。

 

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年舟山市工商耿联合会机关运行经费财政拨款预算30.94万元,比2018年预算减少7.31万元,下降19.11%,主要是因为人员调动减少。

2.政府采购情况

2019年舟山市工商业联合会政府采购预算总额15.40万元,其中:政府采购货物预算5.4万元、政府采购服务预算10万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2018年12月31日,舟山市工商业联合会共有车辆0辆。

    4.绩效目标设置情况

    2019年舟山市工商业联合会无公共支出项目、基本建设项目和50万元(含)以上的一般行政(事业)项目。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、 “专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。

6.上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项),指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项),指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项),指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表01

2019年舟山市本级部门收支预算总表

单位名称:舟山市工商业联合会

 

 

单位:万元

收          入

 

 支           出

项                    目

2019年预算

项             目

2019年预算

一、财政拨款

290.22

一般公共服务支出

259.15

    一般公共预算拨款

290.22

  民主党派及工商联事务

259.15

    政府性基金预算拨款

 

    行政运行(民主党派及工商联事务)

216.44

二、专户资金

 

    一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

42.71

四、事业收入(不含专户资金)

 

社会保障和就业支出

22.61

五、事业单位经营收入

 

  行政事业单位离退休

22.61

六、其他收入

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.15

 

 

    机关事业单位职业年金缴费支出

6.46

 

 

卫生健康支出

8.43

 

 

  行政事业单位医疗

8.43

 

 

    行政单位医疗

5.66

 

 

    公务员医疗补助

2.77

 

 

住房保障支出

15.07

 

 

  住房改革支出

15.07

 

 

    住房公积金

15.04

 

 

    提租补贴

0.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

290.22

本  年  支  出  合  计

305.26

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

15.04

结转下年

 

收      入   总      计

305.26

支   出   总   计

305.26

 

 

 

 

 

 

表02

2019年舟山市本级部门财政拨款收支预算总表

单位名称:舟山市工商业联合会

 

 

单位:万元

收          入

 

 支           出

项                    目

2019年预算

项             目

2019年预算

一、财政拨款

290.22

一般公共服务支出

244.11

    一般公共预算拨款

290.22

  民主党派及工商联事务

244.11

    政府性基金预算拨款

 

    行政运行(民主党派及工商联事务)

205.11

 

 

    一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

39.00

 

 

社会保障和就业支出

22.61

 

 

  行政事业单位离退休

22.61

 

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.15

 

 

    机关事业单位职业年金缴费支出

6.46

 

 

卫生健康支出

8.43

 

 

  行政事业单位医疗

8.43

 

 

    行政单位医疗

5.66

 

 

    公务员医疗补助

2.77

 

 

住房保障支出

15.07

 

 

  住房改革支出

15.07

 

 

    住房公积金

15.04

 

 

    提租补贴

0.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收      入      总      计

290.22

支   出   总   计

290.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表03

2019年舟山市本级部门一般公共预算支出表

单位名称:舟山市工商业联合会

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

专项支出

备注

 

合计

290.22

251.22

39.00

 

201

一般公共服务支出

244.11

205.11

39.00

 

  20128

  民主党派及工商联事务

244.11

205.11

39.00

 

    2012801

    行政运行(民主党派及工商联事务)

205.11

205.11

 

 

    2012802

    一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

39.00

 

39.00

 

208

社会保障和就业支出

22.61

22.61

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

22.61

22.61

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.15

16.15

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

6.46

6.46

 

 

210

卫生健康支出

8.43

8.43

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

8.43

8.43

 

 

    2101101

    行政单位医疗

5.66

5.66

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

2.77

2.77

 

 

221

住房保障支出

15.07

15.07

 

 

  22102

  住房改革支出

15.07

15.07

 

 

    2210201

    住房公积金

15.04

15.04

 

 

    2210202

    提租补贴

0.03

0.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表04

2019年舟山市本级部门政府性基金预算支出表

单位名称:舟山市工商业联合会

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

专项支出

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

舟山市工商业联合会没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表05

2019年舟山市本级部门一般公共预算基本支出表

单位名称:舟山市工商业联合会

 

单位:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

 

合计

251.22

301

工资福利支出

187.94

30101

  基本工资

36.16

30102

  津贴补贴

44.55

30103

  奖金

56.47

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

16.15

30109

  职业年金缴费

6.46

30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

3.56

30111

  公务员医疗补助缴费

1.58

30112

  其他社会保障缴费

1.17

30113

  住房公积金

15.04

30199

  其他工资福利支出

6.80

302

商品和服务支出

30.94

30201

  办公费

0.36

30205

  水费

1.65

30206

  电费

2.00

30207

  邮电费

2.00

30209

  物业管理费

2.00

30211

  差旅费

0.10

30212

  因公出国(境)费用

5.00

30216

  培训费

0.64

30228

  工会经费

1.65

30229

  福利费

6.44

30239

  其他交通费用

8.26

30299

  其他商品和服务支出

0.84

303

对个人和家庭的补助

32.34

30301

  离休费

15.33

30302

  退休费

13.68

30307

  医疗费补助

3.29

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.04


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表06

 

2019年舟山市本级部门收入预算总表

单位名称:舟山市工商业联合会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

 

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:其他财政拨付资金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

305.26

15.04

290.22

290.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

舟山市工商业联合会

305.26

15.04

290.22

290.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表07

 

2019年舟山市本级部门支出预算总表

单位名称:舟山市工商业联合会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

合计

基本支出

专项支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

人员支出

日常公用支出

1

2

 

3

4

5

6

7

8

合计

305.26

220.28

42.27

42.71

 

 

 

 

舟山市工商业联合会

305.26

220.28

42.27

42.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表08

2019年一般公共预算“三公”经费表

单位名称:舟山市工商业联合会

单位:万元

项目

2019年预算数

合计

9.00

1.因公出国(境)费用

5.00

2.公务接待费

4.00

3.公务用车购置及运行维护费

 

      其中:公务用车购置费

 

            公务用车运行维护费

 

 

 

备注:不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

表09

2019年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

项目名称

财政拨款

项目绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:2019年舟山市工商业联合会无公共支出项目、基本建设项目和50万元(含)以上的一般行政(事业)项目。


舟山市工商业联合会2019年部门预算

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