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2015年度舟山市工商业联合会部门决算

[日期:2016-08-04] 来源:办公室  作者: [字体: ]

 

 

一、部门基本情况

舟山市工商业联合会(总商会)是中华全国工商业联合会(中国民间商会)的地方组织,是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手,具有统战性、经济性、民间性的特征。主要职能与任务是:

(一)参与党和国家大政方针和本市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,对有关非公有制经济的政策等问题开展调查研究,发挥参政议政民主监督作用。

(二)按照“团结、帮助、引导、教育”的工作方针,做好非公有制经济代表人士的思想政治工作,宣传、贯彻党和国家的方针政策;组织开展各类培训,引导非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,增强社会责任意识,构建和谐劳资关系,促进非公有制经济人士健康成长。

(三)参与相关经济活动,协助政府对会员企业经营情况、财务、税收进行帮扶了解与督促。参与会员企业有关技术鉴定、质量管理、科技项目申报、产品评优等工作;为会员提供经济法律咨询、融资、维权、科技、信息、新闻舆论、管理等服务,帮助会员改进经营管理,提高生产技术和产品质量。

(四)积极开展与港、澳、台及海外工商社团和工商经济界人士的合作与交流,推动经贸合作和技术交流,协助引进资金、技术、人才;举办和组织会员参加国内外各种展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场。

(五)指导县(区)工商联(商会)和直属商会的工作,组织和管理同业公会、行业商会(协会)工作;协助有关部门做好异地商会和以非公有制经济为主体的社团组织的指导工作。

(六)积极承办市委、市政府和有关部门委托的有关事项

 

二、2015年度部门决算收支情况说明

(一)2015年度部门收入决算情况

2015年度当年收入合计401.72万元,其中:一般公共预算拨款384.53万元,政府性基金预算拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转17.19万元。

(二)2015年度部门支出决算情况

2015年度当年共计支出392.29万元。

1.按支出用途分类,包括基本支出280.75万元,专项支出111.54万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

2.按支出功能科目分类,包括一般公共服务支出372.97万元、医疗卫生支出8.3万元、住房保障支出11.00万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出392.29万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

三、2015年度财政拨款支出决算情况

(一)一般公共服务支出财政拨款决算数为372.97万元,主要用于在职人员和离退休人员的基本工资,以及工商联一般行政管理事务等支出。

(二)医疗卫生支出财政拨款决算数为8.32万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

(三)住房保障支出财政拨款决算数为11.00万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

四、2015年度一般公共预算拨款“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费决算4.69万元,比上年决算数下降14%。主要用于机关工作人员到国外经贸推介驻洽谈等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。减少的主要原因是出访的国家不同,相对费用也适当减少。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算4.76万元,比上年决算数下降36%。主要用于接待招商引资、商务考察、考察调研、检查指导等公务活动的有关支出。减少的主要原因是认真遵守党政机关公务接待管理规定,厉行勤俭节约的精神。

其中,本单位国内公务接待24批次,210人次,共4.76 万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算13.55万元,比上年决算数下降8%。公务用车运行维护费决算13.55万元,主要用于开展工商联各项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是加强公务车辆日常运行费用的管理,车辆维修遵循厉行节约的原则。

五、其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2015年度开支机关运行经费一般公共预算支出21.33万元,比上年度减少3.38万元,下降15%,主要原因是认真贯彻执行党政机关厉行节约反对浪费实施细则,从严从简、依法依规、实事求是,严格经费管理和使用标准。

 2.政府采购支出情况

 2015年度本单位政府采购支出总额1.23万元,其中:政府采购货物支出1.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至20151231,共有车辆 2辆,其中,一般公务用车2辆。一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2015年度本单位所有项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算296.15万元,实际支出392.29万元。

 

 

 

 

 

附件:1.2015年度舟山市级部门收支决算总表

2.2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表

3.2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表

4.2015年度舟山市级部门收入决算总表

5.2015年度舟山市级部门支出决算总表

6.2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

2015年度舟山市级部门收支决算总表

单位名称:

 

 

单位:万元

收入

支出

   

决算数

   

决算数

一、一般公共财政预算拨款

384.53 

一般公共服务支出

372.97 

二、政府性基金预算拨款

 

商贸事务

4.12 

三、事业收入

 

  招商引资

4.12 

四、事业单位经营收入

 

民主党派及工商联事务

368.85 

五、其他收入

 

  行政运行

261.43 

 

 

  一般行政管理事务

107.42

 

 

医疗卫生与计划生育支出

8.32 

 

 

医疗保障

8.32 

 

 

  行政单位医疗

5.14 

 

 

  公务员医疗补助

3.19

 

 

住房保障支出

11.00

 

 

住房保障支出

11.00

 

 

  住房公积金

10.86

 

 

  提租补贴

0.14

 

 

 

 

本年收入合计

384.53 

本年支出合计

392.29 

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

17.19 

结转下年

9.42 

     

401.72 

     

401.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表

单位名称:

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

 

 392.29

 280.75

 111.54

 

201

一般公共服务支出

372.97 

261.43 

111.54 

 

20113

商务事务

4.12 

 

4.12 

 

2011308

 招商引资

4.12 

 

4.12 

 

20128

民主党派及工商联事务

368.85 

261.43 

107.42 

 

2012801

 行政运行

261.43 

261.43 

 

 

2012802

 一般行政管理事务

107.42 

 

107.42 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.32 

8.32 

 

 

21005

医疗保障

8.32 

8.32 

 

 

2100501

 行政单位医疗

5.14 

5.14 

 

 

2100503

 公务员医疗补助

3.18 

3.18 

 

 

221

住房保障支出

11.00

11.00

 

 

22102

住房改革支出

11.00

11.00

 

 

2210201

  住房公积金

10.86

10.86

 

 

2210202

 提租补贴

0.14 

0.14 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

03

2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表

单位名称:舟山市工商业联合会

 

 

 

 

单位:万元

 

经济分类科目

金额

 

 

科目编码

科目名称

 

 

合计

 

280.75

 

 

301

工资福利支出

167.11

 

 

   30101

基本工资

40.33

 

 

  30102

 津贴补贴

58.89

 

 

  30103

 奖金

51.25

 

 

  30104

 社会保障缴费

6.15

 

 

  30199

 其他工资福利支出

10.50

 

 

302

商品和服务支出

21.00

 

 

30201

办公费

1.10

 

 

30207

邮电费

1.62

 

 

30209

物业管理费

0.17

 

 

30211

差旅费

2.66

 

 

30212

因公出国(境)费

4.69

 

 

30215

会议费

0.27

 

 

30216

培训费

0.024

 

 

30228

工会经费

1.53

 

 

30229

福利费

3.38

 

 

30231

公务用车运行维护费

2.34

 

 

30299

其他商品和服务支出

3.21

 

 

303

对个人和家庭的补助

92.31

 

 

30301

离休费

13.23

 

 

30302

退休费

53.47

 

 

30304

抚恤金

8.88

 

 

30305

生活补助

1.44

 

 

30307

医疗费

3.05

 

 

30311

住房公积金

10.86

 

 

30312

提租补贴

0.14

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.25

 

 

310

其他资本性支出

0.34

 

 

31002

办公设备购置

0.34

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

2015年度舟山市级部门收入决算总表

单位名称:舟山市工商业联合会

 

 

 

 

单位:万元

总计

上年
结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

 

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:财政专户资金

 

 401.72

17.19 

 384.53

384.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

2015年度舟山市级部门支出决算总表

单位名称:舟山市工商业联合会

 

 

 

 

单位:万元

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

392.29 

280.75 

111.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

06

2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

单位名称:舟山市工商业联合会

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

2015年度决算数

 

 

合计

 23.00

 

 

1.因公出国(境)费

 4.69

 

 

2.公务接待费

 4.76

 

 

3.公务用车购置及运行维护费

 13.55

 

 

   其中:公务用车购置费

 

 

 

            公务用车运行维护费

 13.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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