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2016年舟山市工商业联合会部门预算

[日期:2016-04-05] 来源:办公室  作者: [字体: ]

 

一、部门基本情况

舟山市工商业联合会(总商会)是中华全国工商业联合会(中国民间商会)的地方组织,是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手,具有统战性、经济性、民间性的特征。主要职能与任务是:

(一)参与党和国家大政方针和本市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,对有关非公有制经济的政策等问题开展调查研究,发挥参政议政民主监督作用。

(二)按照“团结、帮助、引导、教育”的工作方针,做好非公有制经济代表人士的思想政治工作,宣传、贯彻党和国家的方针政策;组织开展各类培训,引导非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,增强社会责任意识,构建和谐劳资关系,促进非公有制经济人士健康成长。

(三)参与相关经济活动,协助政府对会员企业经营情况、财务、税收进行检查和监督;参与会员企业有关技术鉴定、质量管理、科技项目申报、产品评优等工作;为会员提供经济法律咨询、融资、维权、科技、信息、新闻舆论、管理等服务,帮助会员改进经营管理,提高生产技术和产品质量。

(四)积极开展与港、澳、台及海外工商社团和工商经济界人士的合作与交流,推动经贸合作和技术交流,协助引进资金、技术、人才;举办和组织会员参加国内外各种展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场。

(五)指导县(区)工商联(商会)和直属商会的工作,组织和管理同业公会、行业商会(协会)工作;协助有关部门做好异地商会和以非公有制经济为主体的社团组织的指导工作。

(六)积极承办市委、市政府和有关部门委托的有关事项

二、2016年部门预算收支总体情况

(一)2016年收入预算安排情况

2016年收入预算319.93万元,其中:一般公共预算拨款310.51万元,上年结转9.42万元。

(二)2016年支出预算安排情况

根据收入预算,安排2016年支出预算319.93万元。

1.按支出用途分类,包括基本支出277.85万元,专项支出42.08万元。

2.按支出功能科目分类,包括一般公共服务支出300.66万元、医疗卫生支出8.24万元、住房保障支出11.03万元。

三、2016年财政拨款支出情况

(一)一般公共服务支出财政拨款预算数为291.24万元,主要用于在职人员和离退休人员的基本工资,以及工商联一般行政管理事务等支出。

(二)医疗卫生支出财政拨款预算数为8.24万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

(三)住房保障支出财政拨款预算数为11.03万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

四、2016年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年安排因公出国(境)费预算4.5万元,比上年执行数下降4.1%。主要用于机关及下属预算单位人员到国外经贸推介及洽谈等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是出访经贸考察、推介的国家不同,相对费用也减少。

2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算10万元,比上年执行数增长  110.1%主要用于接待招商引资、商务考察、考察调研、检查指导等公务活动的有关支出。增加的主要原因是加大邀商、请商的招商引资、经贸考察和服务企业的力度,相对增加公务接待的支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年安排公务用车购置及运行维护费预算7.98万元,比上年执行数基本持平。其中,安排公务用车购置费预算0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费预算7.98万元,主要用于开展工商联工作等所需的公务用车租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

附件:1.2016年舟山市级部门收支预算总表

2.2016年舟山市级部门财政拨款支出预算表

3.2016年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

4.2016年舟山市级部门收入预算总表

5.2016年舟山市级部门支出预算总表

6.2016年“三公”经费一般公共预算拨款预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

2016年舟山市级部门收支预算总表

单位名称:舟山市工商业联合会

 

 

单位:万元

收入

支出

   

预算数

   

预算数

一、公共财政预算拨款

310.51 

一般公共服务支出

300.66 

二、政府性基金预算拨款

 

  民主党派及工商联事务

300.66 

三、事业收入

 

    行政运行(民主党派及工商联事务)

258.58 

四、事业单位经营收入

 

    一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

42.08 

五、其他收入

 

医疗卫生与计划生育支出

8.24 

 

 

  医疗保障

 8.24      

 

 

行政单位医疗

5.07 

 

 

    公务员医疗补助

3.17 

 

 

住房保障支出

11.03 

 

 

  住房改革支出

11.03

 

 

    住房公积金

10.89

 

 

    提租补贴

0.14

本年收入合计

310.51 

本年支出合计

319.93 

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

9.42 

结转下年

 

     

319.93 

     

319.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

2016年舟山市级部门财政拨款支出预算表

单位名称:舟山市工商业联会

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

 

 310.51

 268.51

 42.00

 

201

一般公共服务支出

291.24 

249.24 

42.00 

 

  20128

 民主党派及工商联事务

291.24 

249.24 

42.00 

 

    2012801

   行政运行(民主党派及工商联事务)

249.24 

249.24 

 

 

   2012802

   一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

42.00 

 

42.00 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.24 

8.24 

 

 

 21005

 医疗保障

8.24 

8.24 

 

 

   2100501

   行政单位医疗

5.07 

5.07 

 

 

   2100503

   公务员医疗补助

3.17 

3.17 

 

 

221

住房保障支出

11.03 

11.03 

 

 

 22102

 住房改革支出

11.03 

11.03 

 

 

   2210201

   住房公积金

10.89 

10.89 

 

 

   2210202

   提租补贴

0.14 

0.14 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

2016年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称:舟山市工商业联合会         

 

 

 

 

单位:万元

 

经济分类科目

金额

 

 

科目编码

科目名称

 

 

合计

 

268.51

 

 

301

工资福利支出

146.87

 

 

30101

 基本工资

35.87

 

 

 30102

 津贴补贴

58.71

 

 

 30103

 奖金

3.11

 

 

 30104

 社会保障缴费

6.18

 

 

 30199

 其他工资福利支出

43.00

 

 

302

商品和服务支出

39.66

 

 

30201

办公费

2.00

 

 

30202

印刷费

0.88

 

 

30205

水费

1.00

 

 

  30206

电费

1.00

 

 

30207

邮电费

2.00

 

 

30209

物业管理费

2.00

 

 

30211

差旅费

2.51

 

 

30212

因公出国(境)费用

4.50

 

 

30215

会议费

2.00

 

 

30216

培训费

1.00

 

 

30217

公务接待费

4.92

 

 

30226

劳务费

1.00

 

 

30228

工会经费

1.92

 

 

30229

福利费

5.84

 

 

30231

公务用车运行维护费

6.30

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.79

 

 

303

对个人和家庭的补助

81.98

 

 

  30301

离休费

12.64

 

 

30302

退休费

53.88

 

 

30305

生活补助

1.44

 

 

30307

医疗费

2.94

 

 

30311

住房公积金

10.89

 

 

30312

提租补贴

0.14

 

 

30399

其他对个人和家庭补助支出

0.05

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

2016年舟山市级部门收入预算总表

单位名称:舟山市工商业联合会

 

 

 

 

单位:万元

总计

上年
结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

 

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:财政专户资金

小计

其中:其他财政拨付资金

 

 319.93

 9.42

 310.51

 310.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

2016年舟山市级部门支出预算总表

单位名称:舟山市工商业联合会

 

 

 

单位:万元

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

319.93 

277.85 

42.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

2016年“三公”经费一般公共预算拨款预算表

单位名称:舟山市工商业联合会

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

2016年预算数

 

 

合计

 22.48

 

 

1.因公出国(境)费

 4.5

 

 

2.公务接待费

10 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费

7.98 

 

 

   其中:公务用车购置费

 

 

 

            公务用车运行维护费

 7.98

 

 

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